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重慶市黔江區2022年決算情況的報告

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一、全年收支決算情況

（一）一般公共預算

1.全區一般公共預算收支決算情況。全區一般公共預算收入259088萬(wàn)元，完成調整預算的100%，下降1.4%，剔除留抵退稅因素同口徑增長(cháng)1.2%。其中：稅收收入156980萬(wàn)元，下降14.7?%，剔除留抵退稅因素同口徑下降10.6%；非稅收入102108萬(wàn)元，增長(cháng)29.3%。加上級補助收入440195萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入154600萬(wàn)元、上年結轉60588萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、調入資金5541萬(wàn)元，收入總計930012萬(wàn)元。支出644827萬(wàn)元，增長(cháng)14.4%。加上解支出23233萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出120850萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、結轉下年131102萬(wàn)元，支出總計930012萬(wàn)元。全區一般公共預算收支決算數與區五屆人大三次會(huì )議審議的2022年執行數一致。

2022年全區一般公共預算收支平衡情況

?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

2.區級一般公共預算收支決算情況。區級一般公共預算收入與全區一致，收入總計930012萬(wàn)元。區級一般公共預算支出557855萬(wàn)元，增長(cháng)14.4%。加上解支出23233萬(wàn)元、補助鄉鎮支出86972萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出120850萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、結轉下年131102萬(wàn)元，支出總計930012萬(wàn)元。

區級一般公共預算支出與全區相差86972萬(wàn)元，為補助鄉鎮支出；與區五屆人大三次會(huì )議審議的2022年區級一般公共預算支出執行數相比，無(wú)差異。區級一般公共預算支出主要用于以下方面：

——教育支出144970萬(wàn)元。主要是改善辦學(xué)條件，建成投用楊家壩安置區幼兒園、黔江初級中學(xué)食堂和運動(dòng)場(chǎng)等項目，加快推進(jìn)武陵初級中學(xué)學(xué)生宿舍、新華中學(xué)綜合樓等工程。保障教師福利待遇，落實(shí)生均公用經(jīng)費，確保學(xué)校教學(xué)教研及日常運行。兌現教育資助政策，實(shí)施營(yíng)養改善工程。

——科學(xué)技術(shù)支出6263萬(wàn)元。主要是實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略，兌現企業(yè)科技創(chuàng )新扶持資金，推動(dòng)技術(shù)研發(fā)平臺建設，建成安信國家級眾創(chuàng )空間等創(chuàng )新平臺。加強與重慶高新區協(xié)作，加快重慶高新區·黔江產(chǎn)業(yè)合作示范園建設。

——文化旅游體育與傳媒支出5001萬(wàn)元。主要是推進(jìn)濯水古鎮改造、水車(chē)坪長(cháng)征文化公園等項目建設。保障“兩館一站”及體育場(chǎng)館免費或低收費開(kāi)放，活化利用萬(wàn)濤故居、三臺書(shū)院等文物。舉辦全國三人籃球聯(lián)賽、雞雜美食文化節、十萬(wàn)旅客游黔江等活動(dòng)。助力融媒體新聞輿論陣地建設，推動(dòng)媒體融合高質(zhì)量發(fā)展。

——社會(huì )保障和就業(yè)支出68670萬(wàn)元。主要是推進(jìn)公共實(shí)訓基地、石會(huì )老年養護院等項目建設，建成小南海等6個(gè)養老服務(wù)中心。落實(shí)城鄉低保、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)等社會(huì )保障政策，兌現離退休人員、“三支一扶”人員待遇。支持打造養老體系新模式，實(shí)現社區居家養老全覆蓋，城鄉養老保險參保率鞏固在95%以上。加大就業(yè)創(chuàng )業(yè)投入力度，推動(dòng)“職業(yè)、就業(yè)、創(chuàng )業(yè)、產(chǎn)業(yè)”有效融通。?

——衛生健康支出64188萬(wàn)元。主要是推進(jìn)中心醫院正陽(yáng)院區、武陵山區域醫療中心（應急醫院）、疾病預防控制體系現代化等項目建設，加快實(shí)施公立醫院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目。保障基層醫療衛生、公共衛生事業(yè)發(fā)展，支持醫學(xué)人才培養和學(xué)科建設。提高基本公共衛生服務(wù)、城鄉居民基本醫療保險補助標準，落實(shí)困難對象資助參保、計生獎特扶、醫療救助等政策。保障大規模核酸檢測、方艙醫院建設等疫情防控支出。

——節能環(huán)保支出7788萬(wàn)元。主要是持續打好碧水、藍天、凈土保衛戰，推進(jìn)環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改，加強渝東南生物多樣性保護與生態(tài)修復，開(kāi)展城鄉醫療廢物集中處置、污泥無(wú)害化處置，支持農村黑臭水體整治，持續改善生態(tài)環(huán)境。

——城鄉社區支出15565萬(wàn)元。主要是支持“無(wú)燈區”整治、泥濘路硬化、公廁新改建等重點(diǎn)民生實(shí)事項目建設，開(kāi)展下壩加油站異形路口整治，完工投用新老城區污水管網(wǎng)連通工程，推進(jìn)城市有序更新。加強城鄉社區管理、園林綠化管護、垃圾收運處置和市政清掃保潔，完成“三區三線(xiàn)”劃定，城市建設擴容提質(zhì)。

——農林水支出92835萬(wàn)元。主要是支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，加快推進(jìn)太極、石會(huì )市級示范鎮創(chuàng )建，開(kāi)工建設茶園水庫等水利設施，大力推動(dòng)“糧油桑豬牛、煙果漁菌藥”規模化、品牌化發(fā)展，兌現農業(yè)保險、惠農補貼等扶農支農政策，落實(shí)“林長(cháng)制”“河（湖）長(cháng)制”和長(cháng)江十年禁漁規定，實(shí)施生態(tài)綜合治理。

——交通運輸支出32201萬(wàn)元。主要是支持武陵山綜合交通樞紐打造，渝湘高鐵黔江段建設進(jìn)度超50%，過(guò)境高速公路建成通車(chē)，武陵山機場(chǎng)改擴建項目全面完工。完善城鄉路網(wǎng)建設，麻田至蓬東等4個(gè)“四改三”項目有序推進(jìn)，青杠至太極段公路改建工程三標段建成投用，新改建“四好農村路”230公里，養護公路里程5960公里。落實(shí)客運車(chē)輛保險、燃油等補貼政策，給予“五類(lèi)人群”乘坐公交車(chē)優(yōu)惠補貼。

——工業(yè)商貿等支出11317萬(wàn)元。主要是支持煙廠(chǎng)易地技改、三磊玻纖擴能、科瑞南海制藥智能化改造、衡生藥用膠囊數字化車(chē)間創(chuàng )建，壯大新材料、新能源等戰略性新興產(chǎn)業(yè)，兌現產(chǎn)業(yè)扶持政策，加快產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。助推智慧物流園建設，提升冷鏈物流發(fā)展水平，支持重點(diǎn)外貿企業(yè)轉型升級，培育外向型經(jīng)濟，持續打造黔江雞雜、黔江羊肚菌等優(yōu)質(zhì)品牌。

——自然資源海洋氣象支出4071萬(wàn)元。主要是支持氣象技術(shù)裝備保障系統的建設、改造、更新和維護，完善氣象監測預警體系。實(shí)施國土整治與空間修復，加強耕地保護和土地資源儲備。開(kāi)展地質(zhì)勘查，加大礦產(chǎn)資源的保護和利用，實(shí)施地質(zhì)災害治理。

——住房保障支出14763萬(wàn)元。主要是實(shí)施煙廠(chǎng)宿舍小區等12個(gè)老舊小區改造，推進(jìn)保障性安居工程配套基礎設施項目建設。支持農村危舊房改造和整治，繳納職工住房公積金，落實(shí)公共租賃住房補貼政策。

——公共安全及應急管理等支出27400萬(wàn)元。主要是支持武警支隊營(yíng)房遷建、應急救援中心二期等項目建設。保障政法部門(mén)執法辦案、維穩處突、裝備更新，完成“黨的二十大”安保、掃黑除惡等重大任務(wù)。開(kāi)展自建房安全和城市消防問(wèn)題專(zhuān)項整治行動(dòng)，全力保障森林防滅火安全和群眾飲水用水安全，完成安全生產(chǎn)專(zhuān)項整治三年行動(dòng)。

——一般公共服務(wù)支出34942萬(wàn)元。主要是保障黨政機關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團組織正常運轉，依法提升履職能力，促進(jìn)監察監督能力建設。

——償債支出27881萬(wàn)元。主要是政府債務(wù)付息付費支出。

區對鄉鎮補助86972萬(wàn)元。主要是保障基層正常運轉，改善鄉鎮辦公條件，提升公共服務(wù)水平。支持農村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善鄉村基礎設施，促進(jìn)城鄉協(xié)調發(fā)展。加強村級組織經(jīng)費保障，落實(shí)村干部固定補貼、基本養老保險、離任村干部補助等政策。

2022年區級一般公共預算收支平衡情況

?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

（二）政府性基金預算

1.全區政府性基金預算收支決算情況。全區政府性基金預算收入90561萬(wàn)元，完成調整預算的100.9%，下降15.7%。加上級補助收入19834萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入168500萬(wàn)元、上年結轉17757萬(wàn)元，收入總計296652萬(wàn)元。支出254038萬(wàn)元，增長(cháng)175.6%。加上解支出6809萬(wàn)元、調出資金5541萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出16500萬(wàn)元、結轉下年13764萬(wàn)元，支出總計296652萬(wàn)元。

全區政府性基金預算收支決算數與區五屆人大三次會(huì )議審議的2022年執行數相比，無(wú)差異。

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2022年全區政府性基金預算收支平衡情況

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2.區級政府性基金預算收支決算情況。區級政府性基金預算收入與全區政府性基金預算收入一致，收入總計296652萬(wàn)元。區級政府性基金預算支出250767萬(wàn)元，增長(cháng)188%。加上解支出6809萬(wàn)元、補助鄉鎮支出3271萬(wàn)元、調出資金5541萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出16500萬(wàn)元、結轉下年13764萬(wàn)元，支出總計296652萬(wàn)元。

區級政府性基金預算支出與全區政府性基金預算支出相差3271萬(wàn)元，為補助鄉鎮支出。區級政府性基金預算收支決算數與區五屆人大三次會(huì )議審議的2022年執行數相比，無(wú)差異。

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2022年區級政府性基金預算收支平衡情況

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（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算

全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入9382萬(wàn)元，完成調整預算的143.3%，下降3.8%。加上年結轉2725萬(wàn)元，收入總計12107萬(wàn)元。支出9268萬(wàn)元，增長(cháng)115.6%。結轉下年2839萬(wàn)元，支出總計12107萬(wàn)元。全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算數與區五屆人大三次會(huì )議審議的2022年執行數相比，無(wú)差異。

區級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算數據與全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算數據一致。

2022年全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支平衡情況

??????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

二、重點(diǎn)報告事項

（一）地方政府債務(wù)限額、余額及償還情況。2022年，市級下達我區政府債務(wù)限額148.2億元，其中：一般債務(wù)85.8億元、專(zhuān)項債務(wù)62.4億元。截至2022年末，我區政府債務(wù)余額147.95億元，其中：一般債務(wù)85.64億元、專(zhuān)項債務(wù)62.31億元，政府債務(wù)余額在限額之內，債務(wù)風(fēng)險總體可控。2022年，到位地方政府債券資金32.31億元，其中：新增債券資金18.7億元，再融資債券資金13.61億元；安排政府債務(wù)付息付費支出4.59億元，其中：一般債務(wù)2.79億元、專(zhuān)項債務(wù)1.8億元。

（二）預算績(jì)效管理情況。抓牢“全過(guò)程”預算績(jì)效管理關(guān)鍵環(huán)節，持續提升預算績(jì)效管理質(zhì)量。強化事前績(jì)效評估，繼續實(shí)施零基預算，開(kāi)展預算公開(kāi)評審，審減資金4.7億元，審減率達9.35%。加強績(jì)效目標管理，所有項目支出和部門(mén)整體支出編制績(jì)效目標，重點(diǎn)審核績(jì)效目標編制的合理性、可行性，并將績(jì)效目標隨預算草案報區人代會(huì )審查。序時(shí)開(kāi)展績(jì)效監控，對預算執行進(jìn)度、績(jì)效目標實(shí)現情況實(shí)施“雙監控”，全年追蹤管理項目2492個(gè)，涉及資金37.81億元。扎實(shí)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，對2871個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效自評，涉及金額31.99億元。首次引入三方機構對機場(chǎng)航線(xiàn)補貼、產(chǎn)業(yè)扶持資金、市政保潔等5個(gè)社會(huì )受益面廣、關(guān)注度較高、資金規模較大的項目開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，成立工作專(zhuān)班對5個(gè)鄉鎮（街道）整體支出開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，共涉及資金4.81億元。突出結果運用，根據監控、自評和重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果，對低效、無(wú)效的資金進(jìn)行調整，全年統籌上級專(zhuān)項資金1.3億元、盤(pán)活存量資金3.1億元、壓減非急需非剛性支出3.6億元，并將評價(jià)結果作為優(yōu)化指標設置、完善管理制度、安排次年預算的重要依據。

（三）預算穩定調節基金、預備費、結轉結余資金使用情況

1.預算穩定調節基金。2022年初，區級預算穩定調節基金余額1億元，全部用于平衡年初預算。2022年決算辦理時(shí)，按照《預算法》的有關(guān)規定，安排預算穩定調節基金1億元，用于平衡次年預算。

2.預備費。2022年區級預算安排預備費6000萬(wàn)元，年度執行中動(dòng)用預備費4806萬(wàn)元，主要是支持疫情防控4038萬(wàn)元、居民用氣應急保供218萬(wàn)元、防火抗旱及應急搶險排危550萬(wàn)元，剩余1194萬(wàn)元按規定全部補充預算穩定調節基金。

3.結轉結余資金。2021年區級一般公共預算結轉60588萬(wàn)元，按原項目納入2022年預算安排支出。2022年區級一般公共預算結轉131102萬(wàn)元，按原項目納入2023年預算安排支出。

（四）審計意見(jiàn)的整改落實(shí)情況

2022年，市審計局對我區2021年度預算執行和決算草案編制情況進(jìn)行了審計，共指出21個(gè)問(wèn)題，已完成整改17個(gè)，整改完成率81%，未完成整改的4個(gè)問(wèn)題主要是部門(mén)和企業(yè)借款未及時(shí)歸還、以前年度財政預撥款無(wú)財力消化的問(wèn)題，正在積極推進(jìn)整改。2023年，市審計局派駐審計組對我區2022年度預算執行和決算草案進(jìn)行了審計，發(fā)現在財政收入組織、債務(wù)管控、預算編制、預算執行、財政資金管理、以前審計年度整改等方面存在一定問(wèn)題，并針對性提出了意見(jiàn)和建議。目前，區財政局和有關(guān)部門(mén)正對照審計報告指出問(wèn)題，進(jìn)行溝通對接并采取積極措施加以整改。下一步，區財政局將進(jìn)一步履行監管職責，不斷完善財政規章制度，促進(jìn)財政管理規范高效。

三、落實(shí)區人大決議和服務(wù)代表委員情況

2022年，全區財政嚴格執行《預算法》《預算法實(shí)施條例》《重慶市預算審查監督條例》等法律法規，自覺(jué)接受監督，強化經(jīng)費保障，及時(shí)辦理建議提案，不斷提升服務(wù)水平，增強依法理財能力。

（一）嚴格落實(shí)區人大決議。一是全面落實(shí)穩經(jīng)濟一攬子政策措施，減免稅費10.8億元；出臺市場(chǎng)主體培育獎勵扶持辦法，兌現產(chǎn)業(yè)扶持資金4.2億元；財政金融政策聯(lián)動(dòng)緩解企業(yè)融資難，貸款貼息3224萬(wàn)元，提供應急轉貸周轉金1.4億元，撬動(dòng)金融機構發(fā)放創(chuàng )業(yè)擔保貸款、知識價(jià)值信用貸款等惠企貸款4.4億元；減免國有房屋租金832萬(wàn)元，落實(shí)促進(jìn)消費十條政策措施，拉動(dòng)汽車(chē)、餐飲等消費。發(fā)揮政府采購引導作用，中小微企業(yè)政府采購合同金額3.1億元，占全區采購合同金額的92%。二是堅持放水養魚(yú)，積極培植財源，推進(jìn)精細征管，開(kāi)展稅源普查，促進(jìn)應收盡收，“三本”預算收入完成調整預算目標。建立“爭資英雄榜”，優(yōu)化爭資激勵辦法，常態(tài)對接爭取，到位上級轉移支付資金46億元，增長(cháng)33.1%、增量11.4億元；新增債券資金18.7億元，創(chuàng )歷年之最。三是堅持民生優(yōu)先，全面落實(shí)教育、醫療、社保、就業(yè)等政策，兜牢“三保”底線(xiàn)。堅持精準統籌，著(zhù)力保急保重，籌集資金1.4億元保障疫情防控，投入6800萬(wàn)元支持戰山火、戰高溫、戰干旱等。保持財政支農投入強度不減，統籌整合涉農資金8.3億元，扎實(shí)做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。籌集資金25億元，加快應急醫院、高鐵黔江站及站前廣場(chǎng)等重大項目建設，全力推進(jìn)“四城建設”。四是縱深推進(jìn)預算管理一體化改革，提高預算管理信息化水平。健全預算績(jì)效指標體系，聘請專(zhuān)業(yè)機構開(kāi)展項目重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，不斷提升管理績(jì)效。大力推進(jìn)財政體制改革，制定高新區財政體制，擠出財力支持高新區發(fā)展；調整優(yōu)化鄉鎮財政體制，加大財力下沉力度，調動(dòng)鄉鎮街道發(fā)展積極性。五是嚴格落實(shí)國市債務(wù)管控政策，實(shí)行風(fēng)險月排查、融資周報告，配置資源提升國有企業(yè)籌資能力，制定債務(wù)監管方案，壓實(shí)保信用主體責任，探索化債新路徑，強化資金應急調度，艱難守住了不發(fā)生區域性金融風(fēng)險的底線(xiàn)。

（二）完善服務(wù)代表機制。主動(dòng)接受人大監督，按月報告預算執行情況，專(zhuān)題向區人大報告預算調整、政府性債務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理、產(chǎn)業(yè)扶持政策落實(shí)、財政體制調整等情況。配合做好區人大預算聯(lián)網(wǎng)監督，不斷提高預算約束力。成立代表建議、委員提案辦理工作領(lǐng)導小組，壓實(shí)辦理責任，加強與人大代表、政協(xié)委員溝通，強化面商辦理，解決問(wèn)題力求實(shí)效，確保件件有答復、件件有落實(shí)。全年共辦理代表建議、委員提案89件，辦理率、滿(mǎn)意率均為100%。

附件：重慶市黔江區2022年決算附表

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